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强化内部控制,加强监督检查
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发布机构:中山市财政局 发文日期:2018-06-22
名      称:强化内部控制,加强监督检查
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为贯彻落实法治财政建设,严肃行政纪律,提高财政资金管理的安全性、规范性、有效性,效防控廉政风险,经市纪委派驻中山市财政局纪检组与市财政局党组会商决定,自2018年1月12日起至2018年12月31日,中山市财政局开展局机关内部监督检查工作。

 

一、提高工作认识

通过召开动员会,加强全局22个科室对此次内部监督检查的重视,提高全体科室内部控制意识,认识到加强新形势下财政内部监督检查,是有利于摸清家底,有利于领导放心,有利于提升管理的举措和契机。各科室要密切配合、细致认真、实事求是做好迎检工作,以强化内部控制为抓手,进一步规范财政财务管理,促进财政资金安全和有效使用,确保财政资金和财政干部“两个安全”。

 

二、明确工作目标

通过对全局22个科室分事行权、分岗设权、分级授权,强化流程控制、依法合规运行等情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制设计和运行的缺陷并督促改进,进一步构建形成对各类工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制,提高财政内部管理和依法理财水平。

 

三、严格工作原则

一是全面覆盖,有序推进。对全局22个科室的内控工作进行全面检查,并延伸检查会计学会及扶贫工作队有关工作的执行情况。结合财政工作特点,年度内分时分批落实检查,确保检查过程不影响组织决策,不影响业务开展。二是统筹兼顾,因事制宜。从实际出发,区分22个科室的业务特点,在1+8制度统领下,统一工作原则,加强分类指导,有针对性、有重点地针对各科室内控操作规程内容,分别制定检查具体实施方案,按照“研究部署一个,具体实施一个,分析总结一个,整改完善一个”的思路,充分摸清、总结共性及个性情况。

 

四、强化工作要求

内部监督检查由市纪委派驻市财政局纪检组牵头组织实施,局监督办按职责分工具体落实,是市财政局落实党风廉政建设、落实“一岗双责”、落实“两学一做”的一项重要工作和具体表现,涉及面广,业务性强,事关全局。要求检查人员本着负责、公正的态度,严格遵守回避、保密等工作纪律,实事求是反映和分析问题。各科室要合理安排日常工作,积极配合检查的开展,如实提供和反馈业务信息,确保检查顺利推进,出真成效。

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